信息来源：互联网   发布时间：2023-10-07

　　年头预算为0万元，收入决算为18.92万元阔别疾病读后感，完成年头预算的0%

　　年头预算为0万元，收入决算为18.92万元阔别疾病读后感，完成年头预算的0%。决算数大于预算数的次要缘故原由：增长海南西部地区(儋州)疾病防备掌握中间项目。

　　2021年度国有本钱运营预算财务拨款收入0万元，占今年收入合计的0%。与2020年度比拟，国有本钱运营预算财务拨款收入增长（削减）0万元，增加（降落）0%，次要缘故原由是……。

　　（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公然09表，2021年的出国团组数、出国人次，公事用车购买数、公事用车保有量，欢迎团组数、欢迎人次可取自部分决算报表F03表《机构运转信息表》）。

　　年头预算为255万元，收入决算为1293.49万元，完成年头预算的507.25%。决算数大于预算数的次要缘故原由：增长中心、省下级转移付出资金

　　（八）展开卫生防病查验和尝试室质量监测；受卫生行政部分认定，负担卫生监视监测查验、审定；对新建、改建、扩建建立项目标选址、设想和完工验收停止卫生学评价牛的疾病医治大全。

　　2. 社会保证和失业收入（类）行政奇迹单元养老收入（款）构造奇迹单元职业年金缴费收入（项）。

　　2021年度国有本钱运营预算财务拨款收入年头预算为0万元，收入决算为0万元，完成年头预算的XXXX%。此中：

　　年头预算为1167.03万元，收入决算为1015.63万元，完成年头预算的87.03%。决算数小于预算数的次要缘故原由：1、新型冠状病毒传染的肺炎疫情防控项目未收入完。2、防备接种非常反响（AEFI）处理医疗应抢救济基金项目未收入。

　　年头预算为0万元，收入决算为2360.64万元，完成年头预算的0%。决算数大于预算数的次要缘故原由：增长海南西部地区(儋州)疾病防备掌握中间项目。

　　按照财务预算绩效办理请求，可根据以下格局阐明：按照财务预算办理请求，我部分（单元）构造对2021年度普通大众预算项目收入片面展开绩效自评。自评项目XX个，共触及资金XX万元，自评笼盖率到达XX%。

　　1.城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）其他国有地盘利用权出让支出摆设的收入（项）。

　　1、支出收入决算整体状况阐明2021年度收、支合计6386.48万元，与2020年度比拟，支出、收入合计各削减11488.82万元，降落64.3%。次要缘故原由：海南西部地区(儋州)疾病防备掌握中间项目资金付出削减。利用非财务拨款节余49.2万元，较2020年度决算数增长49.2万元，次要缘故原由是展开积年节余项目举动所需资金列支。年头结转节余52.57万元，次要是财务待冲销预拨经费支出，较2020年度决算数削减40.47万元，降落44.94%，次要缘故原由是财务待冲销预拨经费列支。节余分派0万元，较2020年度决算数削减0.86万元，降落100%，次要缘故原由是按实践项目资金利用。年底结转节余8.79万元，次要是中心中转资金新冠项目待冲销款，较2020年度决算数削减68.65万元，降落88.66%，次要缘故原由是按财务实践项目资金利用，非财务项目余款财务发出。

　　2021年度国有本钱运营预算财务拨款“三公”经费收入合计0万元。此中：因公出国（境）费收入决算0万元，占XXXX%；公事用车购买及运转费收入决算0万元，占XXXX%；公事欢迎费收入决算0万元，占XXXX%。

　　2021年度当局性基金预算财务拨款收入2379.56万元牛的疾病医治大全，次要用于以下方面：城乡社区收入（类）收入18.92万元，占0.8%；其他收入（类）收入2360.64万元，占99.2%。

　　共构造对“XXXX”等XX个项目展开了部分评价，触及资金XX万元。从评价状况来看，……（若有，请对预算绩效评价状况停止简朴阐明；没有，则扼要阐明今年没有停止相干事情及来由）。

　　（构造运转经费预算数字可取自部分决算报表财决01-1表《财务拨款支出收入决算总表》[61,17]单位格，即年头预算数-普通大众预算财务拨款-公用经费，留意部分汇总公然决算时，因奇迹单元没有构造运转经费收入，故部分汇总的构造运转经费预算数应为部分所属的各行政单元或参公单元的汇总数；决算数字可取自2021年度部分决算报表F03表《构造运转信息表》“构造运转经费”栏。）

　　2021年度普通大众预算财务拨款收入年头预算为2263.16万元，收入决算为3903.69万元，完成年头预算的145.98%。此中：

　　（一）构造施行国度、省和儋州市疾病防备掌握计划、计划，查询拜访、阐发和研讨传抱病阔别疾病读后感、处所病、寄生虫病、慢性非感染性疾病、职业病牛的疾病医治大全、公害病、门生常见疾病及不测损伤、中毒等变乱发作的散布、盛行和开展纪律，展开盛行病学监测和尝试室检测，并订定防备掌握对策，为疾病防备掌握供给手艺撑持。

　　年头预算为49.39元，收入决算为75.64万元，完成年头预算的153.15%。决算数大于预算数的次要缘故原由：人为基数增长 。

　　2021年度普通大众预算财务拨款收入3903.69万元，次要用于以下方面：社会保证和失业收入（类）收入80.46万元，占2.06%；卫生安康收入（类）收入3764.03万元，占96.42%；住房保证（类）收入59.2万元，占1.52%。

　　（本部门收入决算数字可取自财决公然05表，年头预算数可取自各部分（单元）年头预算大本，按照各部分（单元）实践收入触及的收入功用分类项级科目填列）。

　　2021年度XX部分（单元）构造运转经费XX万元（为部分决算中行政单元和参公奇迹单元利用普通大众预算财务拨款摆设的根本收入中的一样平常公用经费收入，奇迹单元没有构造运转经费收入），近年头预算增长（削减）XX万元，增加（低落）XX%。次要缘故原由是：……（详细增减缘故原由由部分（单元）按照实践状况填列）。

　　每一个市级部分最少将1个部分评价陈述向社会公然，陈述框架可参照《项目收入绩效评价办理法子》（财预〔2020〕10号）中的《项目收入绩效评价陈述（参考大纲）》。

　　2021年度国有本钱运营预算财务拨款收入0万元，次要用于以下方面：XXXX（类）收入XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）收入XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）收入XXXX万元，占XXXX%；……。

　　展开团体收入绩效评价，触及资金XX万元。从评价状况来看，……（若有，请对团体收入绩效评价状况停止简朴阐明；没有，则扼要阐明今年没有停止相干事情及来由）。

　　年头预算为474.38万元，收入决算为813.78万元，完成年头预算的171.55%。决算数大于预算数的次要缘故原由：增长新冠肺炎防控检测试剂及物质经费（什物物质储蓄）.

　　十3、构造运转经费：为保证行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）运转用于购置货色和效劳的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、福利费、一样平常维修费、公用质料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其他用度。

　　停止2021年12月31日，本部分占用衡宇面积4200平方米，此中：办公用房2500平方米，营业用房1700平方米，其他（不含修建物）0平方米。

　　（七）负担疾病防备掌握及有关大众卫生信息的陈述、办理和猜测、预警、预告，为疾病掌握供给科学根据。

　　2、支出决算状况阐明今年支出合计6284.71万元，此中：财务拨款支出6283.25万元，占99.97%；下级补贴支出0万元，占0%；奇迹支出0万元，占0%；运营支出0万元，占0%；从属单元上缴支出0万元，占0%；其他支出1.46万元，占0.03%。

　　2021年度财务拨款支出、收入合计6290.89万元。与2020年度比拟，财务拨款支出、收入合计各削减11490.51万元阔别疾病读后感，降落64.62%。次要缘故原由：海南西部地区(儋州)疾病防备掌握中间项目资金付出削减。

　　年头预算为0万元，收入决算为37.77万元，决算数大于预算数的次要缘故原由：增长中心补贴处所项目资金。

　　公事用车购买及运转费收入决算数比预算数削减0.85万元，降落14.16%。次要缘故原由是维修费差几。

　　（上述当局采购收入相干数字取自2021年度部分决算报表F03表《机构运转信息表》，授与中小企业和小微企业条约金额由各部分查阅本部分相干材料填写。）

　　年头预算为40.15元，收入决算为32.48万元，完成年头预算的80.89%。决算数小于预算数的次要缘故原由：1、增长退休职员

　　7、节余分派：指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税，和建立单元按划定应交回的根本建立完工项目节余资金。

　　（五）卖力职员培训，指点手艺标准和手艺步伐的施行；负担爱国卫糊口动中与疾病防备掌握相干的手艺指点。

　　（2021年度决算相干数据取自财决公然04表。2020年度决算相干数据可取自2020年度部分决算报表财决01-1表《财务拨款支出收入决算总表》。）

　　2021年度普通大众预算财务拨款“三公”经费收入预算为6万元，收入决算为4.18万元，完成预算的69.66%。

　　单元代价50万元（含）以上通用装备10台（套），单价100万元（含）以上公用装备3台（套）。

　　（2021年度相干决算数据，可取自附件财决公然01表；2020年度相干决算数据可取自2020年度部分决算报表财决01表《支出收入决算总表》。）

　　2.其他收入（类）其他当局性基金及对应专项债权支出摆设的收入（款）其他处所自行试点项目收益专项债券支出摆设的收入（项）。

　　2021年度财务拨款根本收入1019.31万元，此中：职员经费935.07万元，次要包罗：根本人为、津补助贴、奖金、社会保证缴费、炊事费、炊事补贴费、绩效人为、其他人为福利收入等、离休费、退休费、在职（役）费牛的疾病医治大全、抚恤金、糊口补贴、布施费、医疗费、助学金、嘉奖金、消费补助、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补贴收入等。公用经费84.24万元，次要包罗：办公费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和费、物业办理费、差盘缠盘川、因公出国（境）用度、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用质料费、被装购买费、公用燃料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和效劳收入。

　　财务拨款年头结转节余7.64万元，次要是中心中转资金新冠项目待冲销款，较2020年度决算数增长7.64万元，增加100%，次要缘故原由是中心中转资金新冠项目调解数据。

　　年头预算为75.60万元，收入决算为73.24万元，完成年头预算的96.88%。决算数小于预算数的次要缘故原由：退休1人。

　　财务拨款年底结转节余0万元，，较2020年度年底决算数增长（削减）0万元，增加（降落）0%。

　　2021年度当局性基金预算财务拨款收入年头预算为0万元，收入决算为2379.56万元，完成年头预算的0%。此中：

　　因公出国（境）费收入决算比预算数增长（削减）XXXX万元，增加（降落）XXXX%。次要缘故原由是……阔别疾病读后感。

　　2021年度当局性基金预算财务拨款收入2379.56万元，占今年收入合计的37.31%。与2020年度比拟，当局性基金预算财务拨款收入增长2304.56万元，增加96.84%，次要缘故原由是增长海南西部地区(儋州)疾病防备掌握中间项目。

　　2021年度普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算中，因公出国（境）费收入决算0万元，；公事用车购买及运转费收入决算4.15万元，占99.28%；公事欢迎费收入决算0.02万元，占0.48%。详细状况以下：

　　（三）负担突发大众卫生变乱、救灾防病应急筹办、监测陈述、查询拜访确认、现场处理和结果评价事情，为救灾防病和处理严重大众卫天生绩供给手艺撑持。

　　儋州市疾病防备掌握中间是儋州市当局设立的施行疾病防备掌握与大众卫生手艺办理和效劳的副处级全额财务拨款公益一类奇迹单元，从属儋州市卫生安康委员会。中间现有体例96人，实有事情职员77人，内设11个科室，此中本能机能科室1个，即办公室；营业科室10个，即急性传抱病与应急科、免疫计划科、结核病防治科、艾滋病防治科、处所病与热带病科、慢性病科、查验科、大众卫生科、职业放射科、安康管文科。

　　年头预算为0万元，收入决算为339.88万元，决算数大于预算数的次要缘故原由：增长中心补贴处所项目资金。

　　（上述国有资产占用状况相干数字取自2021年度部分决算F01表《预算收入相干信息表》、F03表《构造运转信息表》。）

　　年头预算为0元，收入决算为16.07万元，决算数大于预算数的次要缘故原由：增长下级转移付出项目。

　　8、年底结转和节余：指今年度或从前年度预算摆设、因客观前提发作变革没法按原方案施行，需求提早到当前年度按有关划定持续利用的资金。

　　年头预算为0万元，收入决算为0万元，完成年头预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的次要缘故原由：一是……；二是……。

　　2021年度当局性基金预算财务拨款“三公”经费收入合计0万元。此中：因公出国（境）费收入决算0万元，占0%；公事用车购买及运转费收入决算0万元，占0%；公事欢迎费收入决算XXXX万元，占XXXX%。

　　今年收入合计6377.69万元，此中：根本收入1069.97万元，占16.78%；项目收入5307.72万元，占83.22%；上缴下级收入0万元，占0%；运营收入0万元，占0%；对从属单元补贴收入0万元，占0%。

　　（按照各部分（单元）实践收入触及的收入功用分类项级科目填列，本部门2021年决算相干数据取自财决公然07表及部分决算财决09表《当局性基金预算财务拨款支出收入决算表》）。

　　（按照各部分（单元）实践收入触及的收入功用分类项级科目填列，本部门2021年决算相干数据取自财决公然08表）。

　　12、“三公”经费：归入本级财务预决算办理的“三公”经费，是指本级部分用普通大众预算财务财务拨款摆设的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的国际盘缠盘川、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转费反应单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

　　XXX项目绩效自评综述：按照年头设定的绩效目的，项目自评得分为XX分。整年预算数为XX万元，施行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目的完成状况：一是……；二是……。发明的次要成绩及缘故原由：一是……；二是……。下一步改良步伐：一是……；二是……。

　　5、用奇迹基金补偿出入差额：指奇迹单元在昔时的“财务拨款支出”“奇迹支出”“运营支出”“其他支出”不敷以摆设昔时收入的状况下，利用从前年度积聚的奇迹基金（奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于补偿当前年度出入差额的基金）补偿今年度出入缺口的资金。

　　（六）展开安康教诲和安康增进，提高卫生防病常识，构造指点社区卫生效劳和病院防保构造展开疾病防备掌握事情。

　　1.社会保证和失业收入（类）行政奇迹单元养老收入（款）构造奇迹单元根本养老保险缴费收入（项）。

　　2021年度儋州市疾病防备掌握中间当局采购收入总额3403.36万元，此中：当局采购货色收入920.81万元、当局采购工程收入2360.63万元、当局采购效劳收入121.9万元。授与中小企业条约金额0万元，占当局采购收入总额的0%，此中：授与小微企业条约金额0万元，占当局采购收入总额的0%。

　　本部分共有车辆5辆，此中：从车辆品种阐明：越野车1辆、小型载客汽车1辆其他车型3辆，其他车型次要是2辆疫苗运输车及1辆皮卡车；从车辆利用状况阐明：应急保证用车1辆、特种专业手艺用车1辆、其他用车3辆。

　　（二）对影响人群保存情况卫生质量及性命质量的伤害身分的食物、职业、情况、放射、黉舍卫生、饮用水等卫生监测。

　　2021年度普通大众预算财务拨款收入3903.69万元，占今年收入合计的61.21%。与2020年度比拟，普通大众预算财务拨款收入削减13802.71万元，降落%，次要缘故原由是海南西部地区(儋州)疾病防备掌握中间项目资金付出削减。

　　十4、（收入功用分类的名词注释，各部分（单元）按照实践收入状况填列，可参阅财务部印发的《2020年当局出入分类科目》）

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